| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCUSOURCEHR, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#123119 12/31/25 Security Background DB | 1 | 610655 | 02/04/2026 | 5810.000.551.460442.220 | $68.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | METRA ADMIN- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $68.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $68.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10308696 1/27/26 Dairy | 1 | 610680 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $112.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10308737 1/30/26 Dairy | 1 | 610680 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $130.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $243.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $243.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROWHEAD FORENSICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#188928 1/26/26, sterile water ampules | 100 | 610658 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#188928 1/26/26, evidence tape | 4 | 610658 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $70.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#188928 1/26/26, swab boxes | 300 | 610658 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#188928 1/26/26, cotton swabs | 200 | 610658 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $225.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $225.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86540-1, uniforms, 1/9/2026. | 1 | 610677 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $623.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $623.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $623.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG LANGUAGE SOLUTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#321951 - 6 Calls for December 25 1/1/26 | 1 | 610344 | 01/16/2026 | 1000.000.121.410340.357 | $52.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16/2026 | JP- OTHER PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $52.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $52.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#25983, BLS cards, 1/6/26. | 1 | 610682 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTLER, BRANDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candy & popcorn for open house | 1 | 610650 | 02/04/2026 | 2290.000.410.450400.220 | $87.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $87.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $87.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334180527 CAB FIRE ALARMS 1/22/26 | 1 | 610686 | 02/04/2026 | 1000.000.145.411200.345 | $72.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333811354 3165 KING AVE E 1/22/26 | 1 | 610686 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $17.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333892600 3165 KING AVE E 1/22/26 | 1 | 610686 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $25.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334060536 217 N 27TH 1/22/26 | 1 | 610686 | 02/04/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $153.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $268.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $268.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHROME CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C18044 OVERPAID A101-127653 | 1 | 610662 | 02/04/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $22.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338603 1/26/26, NTA booklets | 1 | 610685 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $834.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338604 1/22/26, warning booklets | 1 | 610685 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $1,274.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,108.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,108.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST MONTANA TITLE OF BILLINGS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A37973C 1H ALREADY PAID A101-127806 |
1 | 610687 | 02/04/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $261.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $261.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $261.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL40425 1/17/26, tow fees 26-701199 | 1 | 610681 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL40511 1/26/26, tow fees 26-701862 | 1 | 610681 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRIS, AARON. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, social media inv, Las Vegas, 1/26-1/30/26, AH. | 1 | 610688 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI-LO EMERGENCY VEHICLES LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-01 1/23/26, equip. installation new car #3 | 1 | 610659 | 02/04/2026 | 2300.000.132.420150.940 | $3,604.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,604.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,604.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORDAN, SUSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13026 ZIM PARK VAULT TOILET | 1 | 610692 | 02/04/2026 | 2210.000.405.460460.362 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DISTRICT 1- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELLEY CREATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #IN2199260, 1/16/2026, Contract base rate | 1 | 610694 | 02/04/2026 | 1000.000.221.410330.363 | $1,176.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CLERK OF COURT- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,176.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,176.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELSO, MIKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, social media inv, Las Vegas, 1/26-1/30/26, MK. | 1 | 610684 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $271.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12038 POSTAGE W2'S 1/30/26 | 1 | 610672 | 02/04/2026 | 1000.000.199.411800.311 | $765.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | MISC- POSTAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $765.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $765.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD C PETERSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | CPETERSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7826 12/30/26 Office Depot Markers & Sticky Notes | 1 | 610742 | 02/04/2026 | 5810.000.554.460442.220 | $32.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | METRA PRODUCTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7826 Reg IAVM Rancho Mirage CA 6/6-12/26 CP | 1 | 610742 | 02/04/2026 | 5810.000.551.460442.380 | $1,535.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | METRA ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7826 Reg IAVM Rancho Mirage CA 6/6-12/26 CP | 1 | 610742 | 02/04/2026 | 5810.000.551.460442.370 | $2,440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | METRA ADMIN- TRAVEL/MOVING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIB CC REWARD POINTS | 1 | 610742 | 02/04/2026 | 1000.000.000.369000.000 | ($4,006.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GENERAL OTHER INCOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD D PARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | DPARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, notary training AB | 1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, notary supplies AB | 1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.220 | $41.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, notary bond AB | 1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.220 | $70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, Descript software subscription1/13/26-1/13/27 |
1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.220 | $288.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6695 1/22/26, document camera | 1 | 610725 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $109.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $538.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $538.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD H WEBSTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | HWEBSTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 I#91368265 Vari Standing Desk LR 1.7.26 | 1 | 610626 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $359.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4412 Jimmy John's Lunch Mtg 1.16.26 | 1 | 610626 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $453.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $453.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD K CUNNINGHAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | KCUNNINGHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy meals for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $17.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy meals for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $42.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy lodging for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $102.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, prisoner water for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy meals for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $43.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, prisoner meal for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $9.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6489 1/22/26, deputy meals for extradition transport Denver, CO to YCDF ML |
1 | 610731 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.310 | $21.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $239.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $239.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD K GILLEN | 045267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | KGILLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 EMPLOYEE APPRECIATION WC 12/22/25 | 1 | 610724 | 02/04/2026 | 2190.000.429.510330.755 | $81.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | INSURANCE- RISK PREVENTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 NEOGOV CONF REG 10/26 KH | 1 | 610724 | 02/04/2026 | 1000.000.000.014200.000 | $1,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GENERAL PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 EMP LAW WEBINAR K GILLEN | 1 | 610724 | 02/04/2026 | 1000.000.144.410800.380 | $429.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | HR- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD K ODONNELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6888 1/22/26, dog food | 1 | 610730 | 02/06/2026 | 2300.000.137.440600.220 | $42.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | ANIMAL CONTROL- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6888 1/22/26, dog food | 1 | 610730 | 02/06/2026 | 2300.000.137.440600.220 | $67.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | ANIMAL CONTROL- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6888 1/22/26, drone pilot trainingTB | 1 | 610730 | 02/06/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $149.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6888 1/22/26, drone pilot training ZC | 1 | 610730 | 02/06/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $149.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6888 1/22/26, step stools | 1 | 610730 | 02/06/2026 | 2300.000.132.420150.229 | $159.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | PATROL- OTHER OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $568.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $568.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M LINDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | MLINDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, wireless keyboard front desk | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.134.420170.220 | $39.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | RECORDS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, notary training CH | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, notary surety bond CH | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.134.420170.220 | $70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | RECORDS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, wireless keyboard records clerk | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.134.420170.220 | $39.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | RECORDS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, office photos | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, notary supplies CH | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.134.420170.220 | $45.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | RECORDS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, notary certificate CH | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.134.420170.220 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | RECORDS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, office photos | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, duty belt holsters | 6 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, daliy planner | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.133.420160.220 | $40.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | CIVIL- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, registration fee Leadership & Civility conf. Billings 4/7/26 RL |
1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $219.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, credit screening DL | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $36.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, batteries | 1 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6760 1/22/26, monitor cables | 4 | 610728 | 02/04/2026 | 2300.000.133.420160.220 | $33.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | CIVIL- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $827.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $827.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M POWELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | MPOWELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6786 Membership Dues for Alyssa for GPN (formerly URISA) |
1 | 610723 | 02/04/2026 | 6040.000.400.500300.330 | $195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GIS- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6786 Membership Dues for Mike for GPN (formerly URISA) |
1 | 610723 | 02/04/2026 | 6040.000.400.500300.330 | $195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GIS- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6786, Registration for virtual conference (LEAP) | 1 | 610723 | 02/04/2026 | 6040.000.400.500300.380 | $195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GIS- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6786, Credit from PO#607849 | 1 | 610723 | 02/04/2026 | 6040.000.400.500300.370 | ($6.48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GIS- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $578.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $578.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M WILLIAMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3802 moving supplies | 1 | 610732 | 02/06/2026 | 2190.000.429.510333.210 | $11.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | INSUR ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3802 AELE seminar registration (H Britton) | 1 | 610732 | 02/06/2026 | 2190.000.429.510333.330 | $850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | INSUR ADMIN- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3802 subscription renewal | 1 | 610732 | 02/06/2026 | 2190.000.429.510333.210 | $26.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | INSUR ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3802 staff lunch | 1 | 610732 | 02/06/2026 | 2301.000.122.411100.220 | $44.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | ATTORNEY- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3802 park garage after reserved spot was taken (M Williams) |
1 | 610732 | 02/06/2026 | 1000.000.199.411800.220 | $8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3802 checked bag (H Britton) | 1 | 610732 | 02/06/2026 | 2190.000.429.510333.370 | $35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | INSUR ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3802 checked bag for return flight (H Britton) | 1 | 610732 | 02/06/2026 | 2190.000.429.510333.370 | $35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | INSUR ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3802 checked bag for return flight (M Williams) | 1 | 610732 | 02/06/2026 | 2190.000.429.510333.370 | $35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | INSUR ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3802 checked bag (M Williams) | 1 | 610732 | 02/06/2026 | 2190.000.429.510333.370 | $42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | INSUR ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,088.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,088.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD METRAPARK CONCESSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | METRA CONCESSIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6802 Blgs Chamber - Next Gen Reg AS 1/2/26 | 1 | 610734 | 02/04/2026 | 5810.000.551.460442.380 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | METRA ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6802 ID Wholesaler Card Stock & Ribbon 1/7/26 | 1 | 610734 | 02/04/2026 | 5810.000.553.460442.220 | $551.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $651.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $651.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD S BOFTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | SBOFTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7155 12/25/25 Amazon membership Dec 2025 | 1 | 610729 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.330 | $14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7155 1/9/26 Food | 1 | 610729 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $47.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7155 1/14/26 deodorant, index cards, 3in1, paper spoons for SD, size 15 shoe for SD |
1 | 610729 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $373.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7155 1/14/26 yellow index cards | 1 | 610729 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7155 1/14/26 Econo van fuel | 1 | 610729 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.318 | $51.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OTHER COMMUN & TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7155 1/14/26 Econo van flat repair | 1 | 610729 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.318 | $20.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OTHER COMMUN & TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7155 1/14/26 yellow index cards credit, product damaged during shipment |
1 | 610729 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | ($14.87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7155 1/20/26 The dangerous truth books ordered for Sean D |
1 | 610729 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $35.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $544.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $544.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD S TWITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | STWITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts DC 25-0386 St v Sheehan 12.23.25 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $39.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts DC 25-0650 St v Blackburn 12.23.25 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $702.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Pizza Hut- Short Staffed (Staff & Atty) 12.26.25 | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $170.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Amazon- Flash Drives 12.22.25 | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $49.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- American Airlines- Vic Travel DC 24-1169 St v Roberts 1.8.26-1.10.26 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $630.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Amazon- Memory Foam Seat Cushion (LML) 12.29.25 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $35.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- WY State Bar- Atty posting 1.3.26 | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.337 | $57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Billings Gazette- monthly subscription 1.4.26 | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.334 | $19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- TAX/LAW/SUBSCRIPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Trancripts- DC 25-1085 St v Mcelvain 1.7.26 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $326.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts- DC 25-0559 St v Calvin 1.7.26 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $993.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts- TK2025-2312 St v Hartman 1.8.26 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $124.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- MT Bar- Lawyer's Deskbook- 1.13.26 | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $87.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Off Main- Crim Atty Meeting- 1.14.26 | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $189.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Off Main- Trial Lunch- DC 25-1073 St v Anderson 1.20.26 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $100.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts- DC 24-1522 St v Cotter 1.20.26 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $9.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts- DC 24-1522 St v Cotter 1.20.26 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $47.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts- DC 25-0094 & DC 25-0198 St v Westervelt 1.20.26 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $473.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rockets- Trial Lunch- DC 25-1073 St v Anderson | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $45.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- King Co Records- Record for PFO- DC 25-1396 St v Mansfield 1.21.26 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Pizza Hut- Rebate 12.30.25 | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.394 | ($6.83) | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIB CC REWARD POINTS | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 1000.000.000.369000.000 | ($4,470.00) | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GENERAL OTHER INCOME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Amazon- DiskMailers 12.22.25 | 1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $83.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Trancripts DC 25-0386 St v. Sheehan 12.22.25 |
1 | 610727 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $286.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD SHERIFF VEHICLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | SHERIFFVEHICLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 1/22/26, Admin | 1 | 610737 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.231 | $584.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ADMIN- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 1/22/26, Detectives | 1 | 610737 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.231 | $980.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETECTIVES- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 1/22/26, Patrol | 1 | 610737 | 02/04/2026 | 2300.000.132.420150.231 | $15,199.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | PATROL- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 1/22/26, Civil | 1 | 610737 | 02/04/2026 | 2300.000.133.420160.231 | $592.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | CIVIL- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 1/22/26, Jail | 1 | 610737 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.231 | $787.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | DETENTION- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 1/22/26, ACO | 1 | 610737 | 02/04/2026 | 2300.000.137.440600.231 | $339.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | ANIMAL CONTROL- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIB CC REWARD POINTS | 1 | 610737 | 02/04/2026 | 1000.000.000.369000.000 | ($18,483.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GENERAL OTHER INCOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD T GOODRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | TGOODRIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#8105 1/6/26 Blgs Chmb Reg Prof Dev MW | 1 | 610733 | 02/04/2026 | 5810.000.551.460442.380 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | METRA ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#8105 "Misc Bldg/Grnds" Heritage Grdn Drainage Parts - Credit Issued 1/29/26 $537.20 overage & returns - Feb 26 Statment |
1 | 610733 | 02/04/2026 | 5811.000.552.460442.365 | $960.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#8105 "Misc Blgd/Grnds" Heritage Grdn Drainage Parts | 1 | 610733 | 02/04/2026 | 5811.000.552.460442.365 | $340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,400.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,400.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD YOUTH SERVICE CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | YOUTH SERVICE CENTER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIB CC REWARD POINTS | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 1000.000.000.369000.000 | ($942.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | GENERAL OTHER INCOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/3/26 LH meds | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/3/26 Rec | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $49.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/6/26 Med sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.222 | $27.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- CHEM/LAB/MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/7/26 Jan sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.224 | $66.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/7/26 OP sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $117.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/8/26 Food sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.221 | $147.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/8/26 Med sup for TBD | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.222 | $8.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- CHEM/LAB/MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/8/26 Food ES b-day | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $34.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/7/26 t-shirts for SD | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.226 | $17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/10/26 Rec | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- RECREATION S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/14/26 OP sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $49.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/14/26 Jan sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.224 | $50.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/14/26 OP sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $14.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/14/26 Food sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.221 | $16.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/14/26 Food | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $237.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/14/26 OP sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $37.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/14/26 ED | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.381 | $54.79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OTHER EDUCATION COSTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/14/26 OP sup SD incentive program | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/17/26 Rec | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $12.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- RECREATION S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/17/26 Rec | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $41.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- RECREATION S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/20/26 Econo van rotate & balance tires | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.318 | $72.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OTHER COMMUN & TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/21/26 Jan sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.224 | $84.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/21/26 Food sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.221 | $121.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/21/26 Food | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $182.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 12/22/25 OP sup Christmas gifts for SD & SC | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $206.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 12/23/25 Food | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $100.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 12/23/25 Food | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $31.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 12/23/25 ED | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.381 | $57.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OTHER EDUCATION COSTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 12/24/25 Food | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $45.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 12/26/25 Christmas decorations | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $55.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/2/26 Jan sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.224 | $59.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/2/26 Med sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.222 | $36.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- CHEM/LAB/MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/2/26 Food sup | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.221 | $102.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/2/26 Food | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $148.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/3/26 Rec | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $17.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/2/26 Rec | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2696 1/2/26 Rec | 1 | 610726 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/4/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,600.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,600.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCFARLAND, DAVID | 032788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#225 1/29/26 TG Assessment for Sean D | 1 | 610671 | 02/04/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#75857665790 svc. YCSO 12/17/25-1/20/26 | 1 | 610648 | 02/04/2026 | 2300.000.135.420180.344 | $1,154.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | MISC- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#70466310003 svc. BEAR garage 12/19/25-1/15/26 | 1 | 610648 | 02/04/2026 | 2300.000.131.420140.344 | $42.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,197.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#85219010007 1/23/26 410 S 26th St | 1 | 610674 | 02/04/2026. | 2399.000.235.420250.344 | $864.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | YSC- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#76319010005 1/23/26 407 S 27th St | 1 | 610674 | 02/04/2026. | 2399.000.235.420250.344 | $168.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | YSC- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#11319010002 1/23/26 413 S 27th St | 1 | 610674 | 02/04/2026. | 2399.000.235.420250.344 | $53.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | YSC- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,085.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#77105659799; 3165 E KING AVE; 1/23/26 | 1 | 610676 | 02/04/2026... | 2300.000.146.411200.344 | $3,154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FACILITIES JAIL- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#51571310005 EVID BLDG 1/23/26 | 1 | 610676 | 02/04/2026... | 2300.000.131.420140.344 | $547.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETECTIVES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#74449010003 3316 KING AVE E RNTL 1/23/26 | 1 | 610676 | 02/04/2026... | 1000.000.145.411200.344 | $43.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,745.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,028.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORSE, MARK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage for December 2025 MM | 377 | 610447 | 01/26/2026 | 1000.000.100.410100.371 | $263.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | BOCC- TRAVEL MORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $263.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $263.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8282269465 1/23/26, desktop chargers | 8 | 610649 | 02/04/2026 | 2916.000.132.420130.220 | $1,165.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FED-2023 JAG SH75 SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8282269465 1/23/26, emergency buttons | 6 | 610649 | 02/04/2026 | 2916.000.132.420130.220 | $531.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FED-2023 JAG SH75 SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,696.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,696.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3300662-8 svc. YCSO 12/12/25-1/14/26 | 1 | 610647 | 02/04/2026 | 2300.000.135.420180.341 | $2,122.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | MISC- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,122.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02566370 WISE & SHILO | 1 | 610673 | 02/04/2026. | 2110.000.401.430260.341 | $25.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,147.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3107541 3316 KING AVE E 1/20/26 | 1 | 610663 | 02/04/2026 | 1000.000.145.411200.342 | $22.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FACILITIES- WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICK'S SPRINKLER & LAWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0135409 PRYOR CREEK SNOW REMOVAL TWICE IN DECEMBER 12272025 |
1 | 610652 | 02/04/2026 | 2696.000.000.430200.362 | $1,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | RSID 776M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMITH FUNERAL CHAPEL | 005690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC2025, removal MM | 1 | 610642 | 02/04/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC2025, removal BC | 1 | 610642 | 02/04/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC2025, removal DK | 1 | 610642 | 02/04/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST OF MT DEPT OF LABOR & INDUSTRY... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ DV 25 10 EJ #26000239 ST of MT v. Navin Hospitality - Ck. #840070776- Stockman Bank A101-127886 |
1 | 610689 | 02/04/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $155.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $155.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $155.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053788492 steno books | 1 | 610660 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $14.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053788492 mini notebooks | 3 | 610660 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $14.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053788492 sticky notes | 1 | 610660 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053788492 file folders | 2 | 610660 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $20.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053788492 envelopes | 1 | 610660 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $10.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $62.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6053654821, 1/23/2026, toners | 1 | 610661 | 02/04/2026. | 1000.000.221.410330.210 | $436.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CLERK OF COURT- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6045744881, 10/22/2025, tmermal paper | 1 | 610661 | 02/04/2026. | 1000.000.221.410330.210 | ($41.81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CLERK OF COURT- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $394.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $457.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERLING COMPUTERS CORPORATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0232944 Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock | 1 | 610651 | 02/04/2026 | 1000.000.144.410800.345 | $307.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HR- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $307.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $307.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STONEROCK BUSINESS SOLUTIONS, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02-26-004 2/1/26, Heart Program Jan 2026 | 1 | 610654 | 02/04/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNDOWN SECURITY | 010183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#Q621055 DEPOSIT PICKUP JANUARY | 1 | 610669 | 02/04/2026 | 1000.000.113.410540.398 | $314.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | TREASURER- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $314.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $314.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYCAMORE TAX, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17696 Redemption (1138) | 1 | 610641 | 02/04/2026 | 7150.000.000.021250.000 | $12,667.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16935 Redemption (1139) | 1 | 610641 | 02/04/2026 | 7150.000.000.021250.000 | $4,648.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,315.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,315.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL NET SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2547 1/27/26, alarm system takeover work YCSO evidence bldg. |
1 | 610678 | 02/04/2026 | 2300.000.135.420180.399 | $1,031.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2548 1/27/26, alarm system takeover work YCSO main bldg. |
1 | 610678 | 02/04/2026 | 2300.000.135.420180.399 | $955.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,987.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2569 Remove security equipment from Wells Fargo | 1 | 610679 | 02/04/2026. | 1000.000.104.410600.220 | $691.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $691.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,679.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THOMPSON, BENJAMIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7534 Reimb NDAA Annual Dues 1.27.26 | 1 | 610656 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.330 | $380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 Bar Dues Reimbursement | 1 | 610657 | 02/04/2026. | 2301.000.122.411100.330 | $504.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $504.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $884.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRU PIPE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2830 111925 JET CULVERTS | 1 | 610691 | 02/04/2026 | 7253.000.730.431200.362 | $2,275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | BASELINE DRAIN- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL AWARDS | 006170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#281493, 1/21/26, name tags. | 1 | 610664 | 02/04/2026. | 2300.000.130.420110.226 | $21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70412 DN HP655A Magenta Toner 1.21.26 | 1 | 610644 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70413 Kyocera TK6727 Toner 1.21.26 | 1 | 610644 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70403 701 HP M653 Printer Repair 1.20.26 | 1 | 610644 | 02/04/2026 | 2301.000.122.411100.362 | $170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70463 1/28/26, ink cartridge | 1 | 610645 | 02/04/2026. | 2300.000.130.420110.210 | $64.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $64.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70415, 1/21/2026, toners | 1 | 610665 | 02/04/2026.. | 1000.000.221.410330.210 | $298.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CLERK OF COURT- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $298.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70454 60X79 OFFICE MAT | 1 | 610666 | 02/04/2026... | 1000.000.144.410800.210 | $275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70454 53X48 OFFICE MAT | 1 | 610666 | 02/04/2026... | 1000.000.144.410800.210 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70368, Paper | 1 | 610667 | 02/04/2026.... | 1000.000.102.410940.210 | $66.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70400, CF289A Toner | 1 | 610667 | 02/04/2026.... | 1000.000.102.410940.210 | $179.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $245.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,597.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE PAPER | 006740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv#137971 - Canary cardstock | 1 | 610646 | 02/04/2026 | 2290.000.410.450400.210 | $28.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv#137967 - copy paper | 2 | 610646 | 02/04/2026 | 2290.000.410.450400.210 | $109.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $137.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $137.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ANIMAL SHELTER INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-020 1/29/26, county contract | 1 | 610653 | 02/04/2026 | 2300.000.137.440600.398 | $2,124.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ANIMAL CONTROL - BOARDING/CLINIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,124.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1205 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,124.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389010 Pompey's Pillar Tower 1/31/26 | 1 | 610668 | 02/04/2026 | 1000.000.124.420600.340 | $338.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DES- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389010 Skyview Tower 1/31/26 | 1 | 610668 | 02/04/2026 | 1000.000.124.420600.340 | $361.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | DES- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $699.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $699.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $66,087.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:34:08 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||